Contrato federal · Empenho 2024NE000948 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE EVENTOS DA PROGRAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: serviços graficos para atender demandas de eventos da prograd.. Valor global contratado: R$ 26.200,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23520.005230/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.200,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGRÁFICO - CONFECÇÃO SELO/ CONVITE/IMPRESSO/CERTIFICADO ENVELOPE DESCRIÇÃO COM PLEMENTAR: FOLDER - COUCHÉ FOSCO 150G, 42X29,7CM, 4X4 CORES, ACABAMENTO 03 D OBRAS, | 20.000 | R$ 1,31 | R$ 26.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000948 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.310,00 · a liquidar R$ 1.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1135 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000948 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005230/2024-77
valor global após o termo: R$ 26.200,00 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.