Contrato federal · Empenho 2025NE000749 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE - FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS - PROCESSO 25384.000356/2025-73
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 59.844.662/0001-90) para: para atender a aquisição de - filtro quimico para vapores organicos - processo 25384.000356/2025-73. Valor global contratado: R$ 2.608,02. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 59.844.662/0001-90
- Processooficial
- 25384.000356/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.608,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.608,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORreferência: 60926, uso: máscara semifaciais e faciais, aplicação: para multigases + p3, características adicionais: vapores orgânicos, gases ácidos,amônia, metilamina | 30 | R$ 86,93 | R$ 2.608,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.608,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.608,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000749 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.608,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.608,02
Faturas
- 60183 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.608,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000749 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000356/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.608,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575648
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.