Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), POR MEIO DE BOTIJÕES DE 13 KG E 45 KG CHEIOS
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ 35.735.700/0001-09) para: contratação empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), por meio de botijões de 13 kg e 45 kg cheios. Valor global contratado: R$ 9.750,72. Vigência de 17/06/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDACNPJ 35.735.700/0001-09
- Processooficial
- 23259.002620/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,72
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,72
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 18 | R$ 409,00 | R$ 7.362,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 398,12 | R$ 2.388,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807,12
- A liquidarcalculado
- R$ 807,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,12 · a liquidar R$ 398,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000058 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409,00 · a liquidar R$ 409,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 971 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.