Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA ANGELO (CNPJ 28.240.054/0001-43) para: contratação de serviços comuns de dedetização e desratização nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 59.530,80. Vigência de 11/06/2025 a 11/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA ANGELOCNPJ 28.240.054/0001-43
- Processooficial
- 23076.026340/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.050,35
- Valor globaloficial
- R$ 59.530,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 11/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 248.045 | R$ 0,24 | R$ 59.530,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.035,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.035,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.035,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.035,51
- 2026NE000065 · 20/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Faturas
- 2867 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
- 2055 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.434,51
- 1986 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.601,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/05/2026
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/06/2026 ATÉ 11/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. B) REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 41/2025, CONFORME PREVISTO…
valor global após o termo: R$ 59.530,80 · vigência até 11/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.