Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90015/2025. AUTORIZAÇÃO 31494600. PROCESSO 08117.000080/2025-64.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: despesa empenhada visando a aquisição de medicamentos. dispensa de licitação nº 90015/2025. autorização 31494600. processo 08117.000080/2025-64.. Valor global contratado: R$ 2.788,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 08117.000080/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERTRALINA CLORIDRATOSERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG | 10.000 | R$ 0,11 | R$ 1.100,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 75MG | 100 | R$ 0,98 | R$ 98,00 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIOHIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃOORAL | 100 | R$ 15,90 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.788,00
Faturas
- 688 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000080/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575724
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.