Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL PARA USO DO PATRIMÔNIO DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90003/2025 - UASG 156655, PROCESSO 23041.007158/2025-96.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMA (CNPJ 47.868.173/0001-90) para: para aquisição de impressora térmica portátil para uso do patrimônio do campus coruripe. dispensa eletrônica n° 90003/2025 - uasg 156655, processo 23041.007158/2025-96.. Valor global contratado: R$ 3.933,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMACNPJ 47.868.173/0001-90
- Processooficial
- 23041.007158/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.933,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.933,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 300 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO 13,5 PPM, TIPOCONEXÃO USB (TIPO-C), BLUETOOTH, NFC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELOPORTÁTIL, FONTE DE ENERGIA E CABO USB, COMPATIBILIDADE… | 1 | R$ 3.933,00 | R$ 3.933,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.933,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.933,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.933,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.933,00
Faturas
- 10145493 · emitida 10/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.933,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007158/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.933,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.