Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTOS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 90410/2024. PE 90005/2024 158137 (RET). PROCESSO 23344.001576.2024-84.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou I. S. LICITACOES LTDA (CNPJ 48.501.228/0001-91) para: aquisição de materiais diversos para eventos do ifsuldeminas – campus inconfidentes. participação 90410/2024. pe 90005/2024 158137 (ret). processo 23344.001576.2024-84.. Valor global contratado: R$ 2.211,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- I. S. LICITACOES LTDACNPJ 48.501.228/0001-91
- Processooficial
- 23344.000660.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA PAPEL CUCHÊ PLASTIFICADO, GRAMATURA 90 G M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET | 150 | R$ 14,74 | R$ 2.211,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.211,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.211,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.211,00
Faturas
- 288 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.211,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000660.2025-61
valor global após o termo: R$ 2.211,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.