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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTELA DE ARTESUNATO + MEFLOQUINA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FLUXOGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 06.209.651/0001-72) para: aquisição de cartela de artesunato + mefloquina. Valor global contratado: R$ 62.410,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLUXOGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 06.209.651/0001-72
- Processooficial
- 25387.000257/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01188/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.410,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOMATERIAL: CARTÃO TRIPLEX, TIPO: CARTELA, ALTURA: 145, LARGURA: 66, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTELA FECHADA IMPRESSÃO OFF-SET: OITO CORES | 36.000 | R$ 0,52 | R$ 18.720,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOMATERIAL: CARTÃO TRIPLEX, TIPO: CARTELA, ALTURA: 145, LARGURA: 66, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTELA FECHADA IMPRESSÃO OFF-SET: OITO CORES | 41.000 | R$ 0,62 | R$ 25.420,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOMATERIAL: CARTÃO TRIPLEX, TIPO: CARTELA, ALTURA: 145, LARGURA: 66, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTELA FECHADA IMPRESSÃO OFF-SET: OITO CORES | 21.000 | R$ 0,87 | R$ 18.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.410,00
Faturas
- 1713 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000257/2025-61
valor global após o termo: R$ 62.410,00 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575793
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.