Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90015/2024 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC. SEI 23411.019451/2024-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: para atender despesas com material permanente para o campus avançado de quedas do iguaçu, uasg 158009, pe 90015/2024 formigari comercio de moveis ltda, proc. sei 23411.019451/2024-60. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 21/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23411.019451/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 2 | R$ 570,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 1.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5990 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019451/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.140,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575815
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.