Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI/LSUL, CASAI/PR, CASAI NACIONAL DE SP, POLOS BASE E UBSIS SITUADAS NOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E R…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.797.544/0001-50) para: aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da sede do dsei/lsul, casai/pr, casai nacional de sp, polos base e ubsis situadas nos estados do paraná, são paulo e rio de janeiro. arp 17/2024 (0043367396),…. Valor global contratado: R$ 18.816,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.797.544/0001-50
- Processooficial
- 25060.000429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 3.840 | R$ 4,90 | R$ 18.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225,00
Faturas
- 2401 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
valor global após o termo: R$ 18.816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575818
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.