Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90008/2024 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, PROC. 23411.001503/2024-41, PROC. EXEC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.221.047/0001-97) para: para atender despesas com aquisição de material permanente para o campus de quedas do iguaçú, pe 90008/2024 - achei industria de moveis ltda, proc. 23411.001503/2024-41, proc. exec. 23411.021143/2024-02.. Valor global contratado: R$ 926,00. Vigência de 16/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08.221.047/0001-97
- Processooficial
- 23411.021143/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 926,00
- Valor globaloficial
- R$ 926,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIO | 1 | R$ 926,00 | R$ 926,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 926,00
- A liquidarcalculado
- R$ 926,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 926,00 · a liquidar R$ 926,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10092 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 926,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021143/2024-02
valor global após o termo: R$ 926,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575819
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.