Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA BRAILE DO CTA. DISPENSA Nº 39/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 525/2025. PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23419.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 24.235.316 MARCIO ORTIGAS MEDEIROS (CNPJ 24.235.316/0001-20) para: contratação de empresa para conserto da impressora braile do cta. dispensa nº 39/2025. ato que autoriza a contratação direta nº 525/2025. processo dispensa de licitação nº 23419.000995/2025-69. reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 24.235.316 MARCIO ORTIGAS MEDEIROSCNPJ 24.235.316/0001-20
- Processooficial
- 23419.000995/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00525/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 11/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
Faturas
- 34 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000995/2025-69
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575835
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.