Contrato federal · Contrato 00059/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: aquisição de materiais de consumo e de expediente para atender as necessidades da srsul e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 31.647,00. Vigência de 11/06/2025 a 11/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 35014.152557/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.647,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 11/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/O… | 1.277 | R$ 21,00 | R$ 26.817,00 |
| BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETANOME: BOMBA DE ENCHER PNEU DE BICICLETA, | 161 | R$ 30,00 | R$ 4.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000617 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.647,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575900
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.