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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ PARA O CAMPUS CORURIPE. PREGÃO N.º 9001/2024 – UASG 152802, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.023713/2025-27.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de café, açucar e chá para o campus coruripe. pregão n.º 9001/2024 – uasg 152802, processo de solicitação de empenho 23041.023713/2025-27.. Valor global contratado: R$ 1.688,10. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.023713/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.688,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.688,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 2 | R$ 98,40 | R$ 196,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO VERDE, USO ALIMENTÍCIO | 20 | R$ 5,98 | R$ 119,60 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ COM CANELA | 30 | R$ 6,14 | R$ 184,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 30 | R$ 4,62 | R$ 138,60 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ESPECIARIAS, USO ALIMENTÍCIO | 30 | R$ 6,09 | R$ 182,70 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO | 30 | R$ 4,99 | R$ 149,70 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 50 | R$ 5,09 | R$ 254,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 100 | R$ 4,62 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.688,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.688,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.688,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.688,10
Faturas
- 4988 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.688,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023713/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.688,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575929
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.