Contrato federal · Contrato 00179/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE BENZNIDAZOL 100 MG E BENZNIDAZOL 12,5 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - (CNPJ 10.877.926/0001-13) para: contratação de benznidazol 100 mg e benznidazol 12,5 mg. Valor global contratado: R$ 1.019.544,00. Vigência de 17/06/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A -CNPJ 10.877.926/0001-13
- Processooficial
- 25000.093169/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.019.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.058.632,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZNIDAZOLCONCENTRAÇÃO: 12,5 | 62.640 | R$ 0,10 | R$ 6.264,00 |
| BENZNIDAZOLDOSAGEM: 100 | 1.266.600 | R$ 0,80 | R$ 1.013.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599.704,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346.264,00
- 2026NE000046 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253.440,00
Faturas
- 116569 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
- 115104 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105.440,00
- 115103 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.560,00
- 116120 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.840,00
- 116121 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253.280,00
- 113773 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.264,00
- 113379 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253.280,00
- 113381 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/07/2025
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, EXISTENTE NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 179/2025, QUANTO AO VALOR TOTAL POR EXTENSO DA CONTRATAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 1.019.544,00 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575965
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.