Contrato federal · Empenho 2025NE000765 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE: 23067.022611/2025-04 BOLETIM: 1496
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 26.644.910/0001-09) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante: 23067.022611/2025-04 boletim: 1496. Valor global contratado: R$ 1.590,75. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDACNPJ 26.644.910/0001-09
- Processooficial
- 23067.010181/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 300 | R$ 3,45 | R$ 1.035,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCAR… | 117 | R$ 4,75 | R$ 555,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.590,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000765 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,75
Faturas
- 22202 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
- 21215 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000765 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010181/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.590,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575968
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.