Contrato federal · Empenho 2024NE001339 · Comprasnet Contratos
(2024RM002865)- PR: 90007/2024 PLANO DE AÇÃO: CRE002 - GESTÃO DO SUHVU. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: (2024rm002865)- pr: 90007/2024 plano de ação: cre002 - gestão do suhvu. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: realeza. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23205.034853/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL BORRACHALENÇOL BORRACHA, LARGURA 1 M, ESPESSURA 5 MM | 2 | R$ 1.190,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001339 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4988 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001339 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034853/2024-20
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575977
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.