Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES DIGITAIS PARA PROGRAMAS DE GESTÃO EM SAÚDE E VISA AUTOMATIZAR O PROCESSO DE AUDITORIA E INDENIZAÇÃO MÉDICO-…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou M FERREIRA DE ARAUJO LIMITADA (CNPJ 27.319.412/0001-45) para: contratação de serviços de licença de software especializada em soluções digitais para programas de gestão em saúde e visa automatizar o processo de auditoria e indenização médico-hospitalar, denominado sistema de gestão…. Valor global contratado: R$ 19.400,00. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- M FERREIRA DE ARAUJO LIMITADACNPJ 27.319.412/0001-45
- Processooficial
- 63116.001274/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 254.799,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001030 · 04/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 10003/2025 · 16/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83601/2025-03/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2026 A 16/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 19.400,00 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576021
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.