Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 08.081.559/0001-03) para: contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços even…. Valor global contratado: R$ 137.130,90. Vigência de 16/06/2025 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WF SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 08.081.559/0001-03
- Processooficial
- 23780.000306/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 137.130,90
- Valor globaloficial
- R$ 137.130,90
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 6 | R$ 6.313,25 | R$ 37.879,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 6 | R$ 6.284,93 | R$ 37.709,58 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 6 | R$ 10.256,97 | R$ 61.541,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.867,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.459,43
- Pagocalculado
- R$ 58.408,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 12/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.038,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.381,06 · pago R$ 57.657,47
- 2025NE000053 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 78,37 · pago R$ 751,07
Faturas
- 2025000105 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,44
- 2025000107 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.753,42
- 2025000080 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.842,26
- 2025000055 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.855,15
- 2025000036 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.587,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00009/2025 · 04/09/2025
ESTE TERMO DE RESCISÃO DECORRE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 137 E NO INCISO I DO ART. 138 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXTINÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 09/2025. FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO COM EFEITOS A PARTIR DE 09/09/2025, O…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576059
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.