Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO CE,PROC.23076.041426/2025-57 PORT.480/2025 DORC PROPLAN, CARONA ( PE 90012/2024 UASG: 158717)
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: contratação de serviços gráficos para atender ao ce,proc.23076.041426/2025-57 port.480/2025 dorc proplan, carona ( pe 90012/2024 uasg: 158717). Valor global contratado: R$ 4.428,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23076.041426/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 450 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 310 MM, ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA C… | 600 | R$ 1,78 | R$ 1.068,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 210 MM, TAMANHO A4, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍ… | 600 | R$ 5,60 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.428,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.428,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.428,00
Faturas
- 1129 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.041426/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.428,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.