Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIOANDA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS, DELEGACIAS E SEDE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, acondicioanda em garrafão de 20 litros, para as unidades operacionais, delegacias e sede da superintendência da polícia rodoviári…. Valor global contratado: R$ 4.294,80. Vigência de 19/06/2025 a 19/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 08655.007521/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.294,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.294,80
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 19/06/2025 a 19/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 360 | R$ 11,93 | R$ 4.294,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.294,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.147,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 124,38
- Pagocalculado
- R$ 2.273,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 124,38 · pago R$ 125,62
- 2025NE000159 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.294,80 · a liquidar R$ 2.147,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.147,40
Faturas
- 5476 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.147,40
- 3599 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.147,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2025 · Não informada
N/D
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576088
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.