Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO CAMPUS GUARULHOS - DISPENSA 41/2025 - PROCESSO ORIGINAL 23308.001095.2025-96 - CONFORME AUTORIZAÇÃO…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PAULA'S YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA (CNPJ 21.772.277/0001-02) para: contratação de serviços de coffee break para evento de comemoração de 20 anos do campus guarulhos - dispensa 41/2025 - processo original 23308.001095.2025-96 - conforme autorização para emissão de empenho n.º 11/2025 - c…. Valor global contratado: R$ 16.000,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- PAULA'S YAMAMOTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDACNPJ 21.772.277/0001-02
- Processooficial
- 23308.001095.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 400 | R$ 40,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
Faturas
- 1122 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001095.2025-96
valor global após o termo: R$ 16.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576109
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.