Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ARO 26 BARRA CIRCULAR E/OU BARRA FORTE, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, COM O INTUITO DE MELHORAR A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES INMDÍGENAS DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.216.772/0001-89) para: valor que se empenha para aquisição de bicicletas aro 26 barra circular e/ou barra forte, acessórios e componentes, com o intuito de melhorar a locomoção dos agentes inmdígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamen…. Valor global contratado: R$ 535.760,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DISCOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 05.216.772/0001-89
- Processooficial
- 25063.000507/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 535.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICICLETABICICLETA, MATERIAL QUADRO AÇO CARBONO, MATERIAL GARFO AÇO CARBONO, MATERIALARO AÇO CROMADO, TAMANHO ARO 26 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREIOSMANUAIS, BARRA CIRCULAR, PORTA-EMBRULHOS | 724 | R$ 740,00 | R$ 535.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 07/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 535.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535.760,00
Faturas
- 1518/2025 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000507/2023-54
valor global após o termo: R$ 535.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576309
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.