Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) NAS ALDEIAS INDÍGENAS POTIGUARA, DISPENSA 90001/2025, PROCESSO 25058.000812/2024-04
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: trata-se da aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento da qualidade da água (mqai) nas aldeias indígenas potiguara, dispensa 90001/2025, processo 25058.000812/2024-04. Valor global contratado: R$ 2.748,42. Vigência de 11/06/2025 a 20/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 25058.000812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.748,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.748,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 20/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA ELÉTRICAMÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100 °C, LARGURA 300 MM, ALTURA67 MM, PROFUNDIDADE 262 MM, PESO 600 G, TENSÃO ALI… | 2 | R$ 1.374,21 | R$ 2.748,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.748,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.748,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.748,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.748,42
Faturas
- 302 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.748,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000812/2024-04
valor global após o termo: R$ 2.748,42 · vigência até 20/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576350
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.