Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) NAS ALDEIAS INDÍGENAS POTIGUARA, DISPENSA 90001/2025, PROCESSO 25058.000812/2024-04
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.524.989/0001-10) para: trata-se da aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento da qualidade da água (mqai) nas aldeias indígenas potiguara, dispensa 90001/2025, processo 25058.000812/2024-04. Valor global contratado: R$ 14.999,40. Vigência de 12/06/2025 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.524.989/0001-10
- Processooficial
- 25058.000812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.999,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.999,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO,TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO/QUANTITATIVO DE E.COLI E COLIF. TOTAI S, MÉTODOONPG E MUG, APRESENTAÇÃO TESTE | 6 | R$ 2.499,90 | R$ 14.999,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.999,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.999,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.999,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.999,40
Faturas
- 256 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.999,80
- 255 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.999,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000812/2024-04
valor global após o termo: R$ 14.999,40 · vigência até 26/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576373
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.