Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0018-30) para: aquisição de veículos para utilização nas diversas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 275.000,00. Vigência de 22/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0018-30
- Processooficial
- 67106.000615/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 275.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO FURGÃOVEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 88 CV, CARGA ÚTIL MÍNIMA 800 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA, MODELO 0 KM | 1 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001242 · 11/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 275.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576420
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.