Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEGURANÇA, MANUTENÇÕES EM GERAL, LIMPEZA, HIGIENE, ENTRE OUTROS, BEM COMO, ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-026/2013, PARA USO DESTE COMPL…
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA (CNPJ 08.103.754/0001-89) para: aquisição de materiais de consumo destinados a segurança, manutenções em geral, limpeza, higiene, entre outros, bem como, atendimento a resolução sap-026/2013, para uso deste complexo penal de presidente prudente... Valor global contratado: R$ 20.686,25. Vigência de 10/06/2025 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA 380123
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE PRUDENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541406
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDACNPJ 08.103.754/0001-89
- Processooficial
- 006.00159935/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.686,25
- Valor globaloficial
- R$ 20.686,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALHA AÇO | 55 | R$ 17,25 | R$ 948,75 |
| ESPONJA LIMPEZA | 210 | R$ 1,60 | R$ 336,00 |
| SABÃO BARRA | 375 | R$ 5,20 | R$ 1.950,00 |
| DETERGENTE | 300 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 |
| DETERGENTE | 800 | R$ 1,28 | R$ 1.024,00 |
| SABÃO PÓ | 1.700 | R$ 3,60 | R$ 6.120,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 240 | R$ 2,00 | R$ 480,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 700 | R$ 4,50 | R$ 3.150,00 |
| CLORO ALVEJANTE | 145 | R$ 7,00 | R$ 1.015,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 525 | R$ 4,50 | R$ 2.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00159935/2025-07
valor global após o termo: R$ 20.686,25 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576429
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.