Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PICK-UP PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO LESTE DO PARÁ - CR-CLPA, CONFORME NOTA - 2025NC001923 - DESPACHO DAGES (SEI…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARCA MOTORS VEICULOS LTDA (CNPJ 04.724.715/0001-48) para: cobrir despesas com aquisição de 1 (um) veículo pick-up para atendimento da coordenação regional centro leste do pará - cr-clpa, conforme nota - 2025nc001923 - despacho dages (sei nº 8475792) (sei nº 8483816), despacho d…. Valor global contratado: R$ 218.786,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MARCA MOTORS VEICULOS LTDACNPJ 04.724.715/0001-48
- Processooficial
- 08748.000131/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 218.786,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 160 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, CARGA ÚTIL MÍNIMO 1000 KG, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA,… | 1 | R$ 218.786,00 | R$ 218.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218.786,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218.786,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218.786,00
Faturas
- 137.844 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000131/2025-21
valor global após o termo: R$ 218.786,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.