Contrato federal · Empenho 2024NE000396 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DA DISPENSA 90017/2024. ATENDENDO AO SOLICITADO NO OFÍCIO DO DA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: aquisição de material esportivo para atender demanda do núcleo de qualidade de vida do ifmt campus confresa, através da dispensa 90017/2024. atendendo ao solicitado no ofício do dap n° 653/2024 anexo ao processo 23193.00…. Valor global contratado: R$ 522,66. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 23193.000854.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522,66
- Valor globaloficial
- R$ 522,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 420 A 435 G,CIRCUNFERÊNCIA 66,5 A 67,5 CM, MODELO FUTEBOL SOCIETY | 2 | R$ 170,83 | R$ 341,66 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIÉSTER/PVC E FIO POLIPROPILENO, COR BRANCA,APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO: 9,50 X 1,00M. MALHA:10 X 10MM, ESPESSUR A | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522,66
- A liquidarcalculado
- R$ 522,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000396 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,66 · a liquidar R$ 522,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000396 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000854.2024-57
valor global após o termo: R$ 522,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576529
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.