Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS REUTILIZÁVEIS E PERSONALIZADOS COM A IDENTIDADE VISUAL INDICADA PELO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE, COM CAPACIDADE DE 400ML CADA, VISANDO À DIVULGAÇÃO DA RÁDIO ED…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 46.317.064 MARIA DAS NEVES ALVES ALMEIDA LEAL (CNPJ 46.317.064/0001-11) para: aquisição de copos reutilizáveis e personalizados com a identidade visual indicada pelo ifpb – campus campina grande, com capacidade de 400ml cada, visando à divulgação da rádio educativa fm campina.. Valor global contratado: R$ 6.800,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 46.317.064 MARIA DAS NEVES ALVES ALMEIDA LEALCNPJ 46.317.064/0001-11
- Processooficial
- 23325.002749.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOcapacidade: 300, características adicionais: personalizado, material: plástico resistente | 800 | R$ 8,50 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 06/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,00
Faturas
- 3 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002749.2025-91
valor global após o termo: R$ 6.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576548
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.