Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou J A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.485.752/0001-20) para: aquisição de insumos para atender às demandas da coordenação de assistência à saúde.. Valor global contratado: R$ 1.313,10. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- J A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.485.752/0001-20
- Processooficial
- 23325.001076.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.313,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.313,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILI… | 28 | R$ 24,87 | R$ 696,36 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, CORC/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉR… | 2 | R$ 29,87 | R$ 59,74 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO,COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 100 | R$ 5,57 | R$ 557,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.313,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.313,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.313,10
Faturas
- 217 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.313,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.001076.2025-51
valor global após o termo: R$ 1.313,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576551
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.