Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DO TIPO SPIN COATER - IMPORTAÇÃO - ANDRE SANTAROSA FERLAUTO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou POLHEMUS para: solicitação de aquisição de equpamento de deposição de filmes finos do tipo spin coater - importação - andre santarosa ferlauto. Valor global contratado: R$ 23.477,86. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- POLHEMUS
- Processooficial
- 23006.001974/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00555/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.477,86
- Valor globaloficial
- R$ 23.477,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO REVESTIMENTO ELETROSTÁTICOtipo: pintura líquida, tensão alimentação entrada: 220, pistola: pneumática de fluxo e leque, aplicação: tinta latéx e esmalte a base sintética e águas, ti, potência motor: 1,2 | 1 | R$ 23.477,86 | R$ 23.477,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.477,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.477,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.477,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.477,86
Faturas
- DESP. 13467/2025 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.198,82
- IGRU25000269666 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.194,79
- INV-118203 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.084,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001974/2025-12
valor global após o termo: R$ 23.477,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576566
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.