Contrato federal · Empenho 2025NE000311 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº107/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBI…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho referente a aquisição de ferramentas diversas, seguindo as instruções do rems nº107/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90612/2024.. Valor global contratado: R$ 725,40. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23346.000832.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,40
- Valor globaloficial
- R$ 725,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANCINHO JARDINAGEMANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 22 UN, ALTURA DENTES 420 MM, LARGURA TOTAL 320 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA | 30 | R$ 24,18 | R$ 725,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,40
Faturas
- 6199 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000311 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000832.2024-04
valor global após o termo: R$ 725,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576575
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.