Contrato federal · Empenho 2025NE000599 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÁS LIQUEFEITO) SOLCITAÇÃO DA CADM IFS GLORIA , AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90021/2025, ATA 0201,CONF. PROC 2 3464.000152/2025-17
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ROSA ELZE GAS LTDA (CNPJ 52.451.178/0001-52) para: aquisição de material de consumo(gás liquefeito) solcitação da cadm ifs gloria , autorizada pelo ordenador de despesa, preg 90021/2025, ata 0201,conf. proc 2 3464.000152/2025-17. Valor global contratado: R$ 670,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ROSA ELZE GAS LTDACNPJ 52.451.178/0001-52
- Processooficial
- 23464.000152/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 134,00 | R$ 670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 268,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,66
- Pagocalculado
- R$ 400,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000599 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 268,00 · liquidado R$ 1,66 · pago R$ 400,34
Faturas
- 786 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
- 513 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
- 481 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000599 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000152/2025-17
valor global após o termo: R$ 670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576582
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.