Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO) PARA O IFS REITORIA, ATA 1203, PREGÃO 90012/2025(UASG-158134), SOLICITAÇÃO DA DCOM-REI, AUTORIZADA PELO ORDENADO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de material personalizado (display de parede em acrílico) para o ifs reitoria, ata 1203, pregão 90012/2025(uasg-158134), solicitação da dcom-rei, autorizada pelo ordenadora de despesa, conforme processo 23060.0…. Valor global contratado: R$ 3.725,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23060.001644/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO | 250 | R$ 14,90 | R$ 3.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.725,00
Faturas
- 3341 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001644/2025-72
valor global após o termo: R$ 3.725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.