Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UG 153048, PARA DEMANDAS DO CAMPUS CAMP…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: valor que se empenha para atender despesas aquisição de hortifruti - ata de registro de preços n.º 10/2024 pregão eletrônico nº 90004/2024 - ug 153048, para demandas do campus campos centro, nos termos do processo nº 233…. Valor global contratado: R$ 8.352,40. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23318.000269.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.352,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.352,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 6.480 | R$ 0,78 | R$ 5.054,40 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 100 | R$ 32,98 | R$ 3.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.352,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.352,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.352,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.352,40
Faturas
- 013823 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.684,80
- 013781 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.684,80
- 013713 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.298,00
- 013714 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.684,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000269.2025-84
valor global após o termo: R$ 8.352,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576599
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.