Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000213/2024-02. PROC. 23318.004282.2024-21. PR 90056…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de açúcar cristal e outros para o campus campos centro. pen: 0091268.00000213/2024-02. proc. 23318.004282.2024-21. pr 90056/2024.. Valor global contratado: R$ 580,80. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23318.004282.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,80
- Valor globaloficial
- R$ 580,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | 120 | R$ 1,39 | R$ 166,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 60 | R$ 6,90 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,80
Faturas
- 005647 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
valor global após o termo: R$ 580,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576609
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.