Contrato federal · Contrato 00167/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELFA MEDICAMENTOS S.A (CNPJ 09.053.134/0001-45) para: contratação de sulfato ferroso, dosagem ferro: 25mg/ml de ferro ii, forma farmacêutica: solução oral - gotas. Valor global contratado: R$ 69.000,00. Vigência de 17/06/2025 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELFA MEDICAMENTOS S.ACNPJ 09.053.134/0001-45
- Processooficial
- 25000.077564/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃOORAL-GOTAS | 75.000 | R$ 0,92 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 384,56
- Pagocalculado
- R$ 52.055,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 384,56 · pago R$ 52.055,44
- 2026NE000474 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.000,00 · a liquidar R$ 69.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 754857 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.560,00
- 000743241 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.480,00
- 0732995 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.480,00
- 000720710 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 167/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/06/2026 ATÉ 17/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 69.000,00 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.