Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PRINCIPAIS DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.241.899/0001-60) para: aquisição de conjuntos principais do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 5.295.680,00. Vigência de 18/06/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.241.899/0001-60
- Processooficial
- 64004.001345/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.295.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.295.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 BIPÉ, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE, 20 KG, ALT. MÁX, 1,00M, ALT. MIN 0,7M , REFERÊNCIA FABRIL 2 BIPÉ SPE-A1-018 | 152 | R$ 34.840,00 | R$ 5.295.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.295.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.295.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000351 · 29/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250.480,00 · a liquidar R$ 4.250.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000360 · 29/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.045.200,00 · a liquidar R$ 1.045.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 5.295.680,00 · vigência até 30/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 29/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 5.295.680,00 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576744
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.