Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CACAM, CONFORME OFÍCIO 88/2025 - DAP/DG-CMAIOR/CACAM/IFPI. PREGÃO 90034/2024-…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado visando a aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do ifpi-cacam, conforme ofício 88/2025 - dap/dg-cmaior/cacam/ifpi. pregão 90034/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 873,60. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23188.000370/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,60
- Valor globaloficial
- R$ 873,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 156 | R$ 5,60 | R$ 873,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 873,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,60
Faturas
- 4808 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000370/2024-87
valor global após o termo: R$ 873,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576770
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.