Contrato federal · Empenho 2025NE000939 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU ARACAJU/SE, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 066/2025. PREGÃO Nº 90055/20…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 03.637.812/0001-30) para: empenho para despesa com serviços de agente de portaria - agp, para atender as necessidades da dpu aracaju/se, no exercício de 2025. contrato (novo) nº 066/2025. pregão nº 90055/2024 sei 08038.001119/2025-41.. Valor global contratado: R$ 70.611,84. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 03.637.812/0001-30
- Processooficial
- 08038.001119/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.410,71
- Valor globaloficial
- R$ 70.611,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria Noturno 12x36h. | 9.064 | R$ 431.399,60 | R$ 39.102,06 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria Diurno 12x36h. | 7.987 | R$ 394.513,33 | R$ 31.509,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.611,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.244,03
- Liquidadocalculado
- R$ 13.380,87
- Pagocalculado
- R$ 54.986,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000939 · 21/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.611,84 · a liquidar R$ 2.244,03 · liquidado R$ 13.380,87 · pago R$ 54.986,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000939 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001119/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.410,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576782
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.