Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS UPS ROTATIVA CATERPILLAR
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou SOTREQ S/A (CNPJ 34.151.100/0001-30) para: manutenção preventiva nas ups rotativa caterpillar. Valor global contratado: R$ 558.363,92. Vigência de 02/06/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SOTREQ S/ACNPJ 34.151.100/0001-30
- Processooficial
- 01213.004764/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 558.363,92
- Valor globaloficial
- R$ 558.363,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.908.547,44
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 332.715,49 | R$ 332.715,49 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 225.648,43 | R$ 225.648,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413.891,73
- A liquidarcalculado
- R$ 168.428,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245.463,18
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245.463,23 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.463,18
- 2025NE000174 · 24/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 168.428,50 · a liquidar R$ 168.428,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12529 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.427,93
- 1112798 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.463,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/11/2025
PRORROGAÇÃO DE CONTRATA POR MAIS 06 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 558.363,92 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576831
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.