Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS EM QUESTÃO SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS.SOLICITAÇÃO SEI 2084049. N. F. GRANDE E CIA LTDA
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou N. F. GRANDE & CIA LTDA (CNPJ 79.034.153/0001-00) para: empenho para custear despesas com as aquisições dos materiais em questão serão utilizados nos eventos institucionais.solicitação sei 2084049. n. f. grande e cia ltda. Valor global contratado: R$ 2.530,80. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- N. F. GRANDE & CIA LTDACNPJ 79.034.153/0001-00
- Processooficial
- 52600.001596/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.530,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.530,80
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDEIRA DE MESA | 114 | R$ 22,20 | R$ 2.530,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.530,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.530,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.530,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.530,80
Faturas
- 016909 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.530,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.001596/2025-66
valor global após o termo: R$ 2.530,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576870
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.