Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER À SREMG, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.001100/2025-79. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90009/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou F&R SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 46.912.160/0001-08) para: empenho para aquisição de agendas personalizadas para atender à sremg, conforme instruído no processo 50606.001100/2025-79. dispensa de licitação 90009/2025.. Valor global contratado: R$ 9.200,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- F&R SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 46.912.160/0001-08
- Processooficial
- 50606.001100/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO,GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 27,5 CM, LARGURA 20 CM, TIPO ENCADERNAÇÃOESPIRAL METAL, TIPO PAPEL MIOLO OFFSET, CARACTERÍSTICAS… | 400 | R$ 23,00 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.200,00
Faturas
- 29 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001100/2025-79
valor global após o termo: R$ 9.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576883
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.