Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFBAIANO CAMPUS SANTA INES
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.546.650/0001-44) para: aquisição de material de manutenção predial para atender demanda do ifbaiano campus santa ines. Valor global contratado: R$ 2.484,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.546.650/0001-44
- Processooficial
- 23332.251454.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 3/8 POL, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES | 20 | R$ 58,50 | R$ 1.170,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL AÇO, TIPO CA-50, BITOLA 3/8 POL, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 12 | R$ 109,50 | R$ 1.314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.484,00
Faturas
- 7.517 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251454.2024-76
valor global após o termo: R$ 2.484,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576936
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.