Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CAMPUS T IJUCA I - EMPRESA WALP MULTISERVICE MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA ME - REFERENTE A MASCARA DESCARTAVEL MU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.526.429/0001-45) para: empenho para aquisição de equipamentos de proteção e segurança para o campus t ijuca i - empresa walp multiservice manutenção e reparos ltda me - referente a mascara descartavel multiuso - pregão 90003/2024 - proc 23780.…. Valor global contratado: R$ 38,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WALP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.526.429/0001-45
- Processooficial
- 23780.000296/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38,00
- Valor globaloficial
- R$ 38,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, NÃO… | 100 | R$ 0,38 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38,00 · a liquidar R$ 38,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.827 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000296/2024-18
valor global após o termo: R$ 38,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577054
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.