Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO ED TELEPORTO.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: empenho para atender despesas de eletricidade referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica nos meses de junho e julho ed teleporto.. Valor global contratado: R$ 22.000,55. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 01430.000063/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00550/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,55
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição / entrega de conta - luz, telefone, água, gás | 12.155 | R$ 181.000,00 | R$ 22.000,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.000,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222.000,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,55
- 2025NE000145 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
Faturas
- 107477927054 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.139,69
- 106315224880 LIGH · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.501,66
- 1077488453173 LIG · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.701,64
- 107488453205 LIGH · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.213,56
- 107448975735LIGHT · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.815,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000063/2025-25
valor global após o termo: R$ 22.000,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.