Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFORME FORM 67-2025-CPL/DPA/GAB/IBC À AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS (FILME EMBALAGEM) DE ACORDO COM O RESUMO DA CONTRATAÇÃO N.º 152004-7/2026, CO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.575.497/0001-00) para: valor que se empenha para conforme form 67-2025-cpl/dpa/gab/ibc à aquisição emergencial de suprimentos (filme embalagem) de acordo com o resumo da contratação n.º 152004-7/2026, conforme pedido e justificativas que const…. Valor global contratado: R$ 18.673,20. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.575.497/0001-00
- Processooficial
- 23119.001161.2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.673,20
- Valor globaloficial
- R$ 18.673,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMmaterial: poliolefínico, tipo filme: termoencolhível, largura: 40, espessura: 15, características adicionais: folha dupla | 30 | R$ 622,44 | R$ 18.673,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.673,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.673,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.673,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.673,20
Faturas
- 63 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.137,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001161.2024-74
valor global após o termo: R$ 18.673,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577632
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.