Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC401968 - COLOG, DE 10 FEV 25/ UGG PR 90007/2025 (160163) CMDO 8ª RM ATENDE REQUISIÇÃO Nº 103-SEÇ SUP/CCOL/8º GPT LOG, DE 11 JUN 25 CAFÉ
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: 160504000012025nc401968 - colog, de 10 fev 25/ ugg pr 90007/2025 (160163) cmdo 8ª rm atende requisição nº 103-seç sup/ccol/8º gpt log, de 11 jun 25 café. Valor global contratado: R$ 331.840,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 64319.009442/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 331.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 9.760 | R$ 34,00 | R$ 331.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.825,12
- Pagocalculado
- R$ 412.974,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331.840,00
- 2025NE000465 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000474 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.825,12 · pago R$ 81.134,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.009442/2025-87
valor global após o termo: R$ 331.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.