Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90071/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 10/2025-DG-SA E DESPACHO 6014/2025…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: empenho referente aquisição de tapete para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90071/2024-uasg158127. conforme memorando 10/2025-dg-sa e despacho 6014/2025-dad-sa - processo 23241.001744/2025-71.. Valor global contratado: R$ 2.900,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 23241.001744/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE FIBRA SINTÉTICA, TIPO ANTI-ALÉRGICO, ALTURA TOTAL 8 MM, LARGURA 200 CM, COMPRIMENTO 250 CM, COR BÁSICA INCOLOR | 20 | R$ 145,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
Faturas
- 4981 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001744/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 577664
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 20:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.